匿名人士258282
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请教下年末本年利润结转问题

匿名人士258282 发布于 2019-01-08 13:21:46 回帖: 8 | 评论: 13 | 查看: -
新手一枚，问个弱弱的问题本年利润结转到利润分配时，填的金额应该是利润表中净利润本年累计金额吧，也就是资产负债表中未分配利润那个数。比如净利润本年累计1万元。是借本年利润 1万  贷利润分配-未分配利润1万但是这样12月本年利润科目借贷不平，也就是不符合本年利润年末无余额的说法。12月当月本年利润借方1000，贷方4000的话，填利润表时净利润 本月金额3...返回主贴 »
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8楼
三级教授 天尊
7楼说得好，，，，，，，
2019-01-12 11:35:43
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3楼
辅导员
现在不都是用记账软件了吗？
7楼
硕士
      507,359.36本年利润     128,554.23             -  利润分配     413,275.35             -  应付股利            -               -  实收资本            -               -  资本公积            -     ... 查看全部 »
5楼
硕士
1、12月份的时候，结转12月份的收入，成本，费用结转收入时：借：收入科目     贷：本年利润结转成本费用时：借：本年利润  贷：成本科目        费用科目2、12月底，如果今年盈利，把本年利润中的累计数（1-12月份的累计数字）结转到利润分配中借：本年利润    贷：利润分配-未分配利润如果是亏损则反之，这样本年利润到12月底就结转平了
2楼
助理研究员
财务软件没有自动结转本年利润的功能么？
4楼
研究生二年级
如果每个月的本年利润都按月结转了，那12月就结转当月的3000。借收入，贷本年利润，贷成本费用。借本年利润，贷利润分配